2021年度信阳市林业和茶产业局部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市林业和茶产业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信阳市林业和茶产业局
概况
一、部门职责
1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担信阳市绿化委员会日常工作。
3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。
4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调査。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。
7、负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作 。
8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；负责林业有害生物防治和检疫管理工作，指导林业植物检疫执法；管理林业有害生物监测、预报、预警工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场、自然保护地的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。
11、负责制定全市林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全市林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全市国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全市退耕还林工作；负责全市国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全市茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳茶叶公共品牌的宣传和使用管理；负责组织举办信阳茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作。
12、监督管理中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13、负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全市林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14、茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。市林茶局与市农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
信阳市林业和茶产业局内设机构8个，包括办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、改革发展科、产业发展科、规划财务科、人事科，另设有机关党委、离退休干部管理科。
从决算单位构成看，信阳市林业和茶产业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：
1.信阳市林业和茶产业局本级
2.信阳市林业科学研究所
3.信阳市林业工作站
4.信阳市森林病虫害防治检疫站
5、国有信阳市南湾林场
6、河南鸡公山国家级自然保护区管理局
7、信阳市茶产业发展中心
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,770.12 一、一般公共服务支出 32 170.29
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 57.01 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 764.71
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 219.61 八、社会保障和就业支出 39 554.26
9 九、卫生健康支出 40 194.92
10 十、节能环保支出 41 250.45
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 8,008.90
13 十三、交通运输支出 44 1.58
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 288.31
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 213.64
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 9,046.74 本年支出合计 58 10,447.08
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 2,387.63 年末结转和结余 60 987.29
30 61
总计 31 11,434.37 总计 62 11,434.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,046.74 8,770.12 0.00 57.01 0.00 0.00 219.61
201 一般公共服务支出 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2010305 专项业务及机关事务管理 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
206 科学技术支出 689.00 689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 689.00 689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 689.00 689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 554.26 554.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 408.90 408.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.38 377.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 113.13 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 113.13 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 194.92 194.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 194.92 194.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 15.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 179.83 179.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 250.45 250.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 62.45 62.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 62.45 62.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林还草 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,869.79 6,793.17 0.00 57.01 0.00 0.00 19.61
21301 农业农村 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 6,850.89 6,774.27 0.00 57.01 0.00 0.00 19.61
2130201 行政运行 2,225.88 2,225.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 2,904.03 2,884.42 0.00 0.00 0.00 0.00 19.61
2130205 森林资源培育 607.83 607.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 474.96 417.95 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 126.33 126.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 100.36 100.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 191.52 191.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,447.08 7,704.23 2,742.84 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 170.29 0.00 170.29 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 170.29 0.00 170.29 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务及机关事务管理 170.29 0.00 170.29 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 764.71 689.00 75.72 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 763.33 689.00 74.33 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 763.33 689.00 74.33 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00
2060599 其他科技条件与服务支出 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 554.26 554.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 408.90 408.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.38 377.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 113.13 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 113.13 113.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 194.92 194.92 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 194.92 194.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 15.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 179.83 179.83 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 250.45 0.00 250.45 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 62.45 0.00 62.45 0.00 0.00 0.00
2110507 停伐补助 62.45 0.00 62.45 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林还草 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2110605 退耕还林工程建设 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 8,008.90 5,779.10 2,229.80 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 7,989.98 5,760.20 2,229.77 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 2,225.88 2,225.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 3,657.28 3,534.33 122.95 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 805.10 0.00 805.10 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 579.39 0.00 579.39 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 126.33 0.00 126.33 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 100.36 0.00 100.36 0.00 0.00 0.00
2130221 产业化管理 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 245.06 0.00 245.06 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 30.59 0.00 30.59 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1.58 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 1.58 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1.58 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 288.31 288.31 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 213.64 198.64 15.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 213.64 198.64 15.00 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 213.64 198.64 15.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 8,770.12 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 690.38 690.38 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 554.26 554.26 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 194.92 194.92 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 250.45 250.45 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 7,948.33 7,948.33 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 1.58 1.58 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 288.31 288.31 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 213.64 213.64 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 8,770.12 本年支出合计 59 10,141.88 10,141.88 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 2,151.77 年末财政拨款结转和结余 60 780.01 780.01 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 2,151.77 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 10,921.89 总计 64 10,921.89 10,921.89 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10,141.88 7,700.68 2,441.21
206 科学技术支出 690.38 689.00 1.38
20601 科学技术管理事务 689.00 689.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 689.00 689.00 0.00
20605 科技条件与服务 1.38 0.00 1.38
2060599 其他科技条件与服务支出 1.38 0.00 1.38
208 社会保障和就业支出 554.26 554.26 0.00
20805 行政事业单位养老支出 408.90 408.90 0.00
2080501 行政单位离退休 26.27 26.27 0.00
2080502 事业单位离退休 5.25 5.25 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.38 377.38 0.00
20808 抚恤 113.13 113.13 0.00
2080801 死亡抚恤 113.13 113.13 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 32.23 32.23 0.00
210 卫生健康支出 194.92 194.92 0.00
21011 行政事业单位医疗 194.92 194.92 0.00
2101101 行政单位医疗 15.10 15.10 0.00
2101102 事业单位医疗 179.83 179.83 0.00
211 节能环保支出 250.45 0.00 250.45
21103 污染防治 180.00 0.00 180.00
2110301 大气 180.00 0.00 180.00
21105 天然林保护 62.45 0.00 62.45
2110507 停伐补助 62.45 0.00 62.45
21106 退耕还林还草 8.00 0.00 8.00
2110605 退耕还林工程建设 8.00 0.00 8.00
213 农林水支出 7,948.33 5,775.54 2,172.79
21301 农业农村 18.90 18.90 0.00
2130101 行政运行 18.90 18.90 0.00
21302 林业和草原 7,929.41 5,756.64 2,172.76
2130201 行政运行 2,225.88 2,225.88 0.00
2130204 事业机构 3,653.72 3,530.77 122.95
2130205 森林资源培育 805.10 0.00 805.10
2130206 技术推广与转化 522.38 0.00 522.38
2130207 森林资源管理 100.00 0.00 100.00
2130209 森林生态效益补偿 126.33 0.00 126.33
2130211 动植物保护 100.36 0.00 100.36
2130221 产业化管理 120.00 0.00 120.00
2130234 林业草原防灾减灾 245.06 0.00 245.06
2130299 其他林业和草原支出 30.59 0.00 30.59
21305 扶贫 0.03 0.00 0.03
2130599 其他扶贫支出 0.03 0.00 0.03
214 交通运输支出 1.58 0.00 1.58
21406 车辆购置税支出 1.58 0.00 1.58
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1.58 0.00 1.58
221 住房保障支出 288.31 288.31 0.00
22102 住房改革支出 288.31 288.31 0.00
2210201 住房公积金 288.31 288.31 0.00
229 其他支出 213.64 198.64 15.00
22999 其他支出 213.64 198.64 15.00
2299999 其他支出 213.64 198.64 15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：信阳市林业和茶产业局 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 5,112.63 302 商品和服务支出 2,204.68 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,903.59 30201 办公费 64.99 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 150.69 30202 印刷费 14.67 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 1,252.29 30203 咨询费 1.46 310 资本性支出 16.78
30106 伙食补助费 6.25 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 643.98 30205 水费 14.36 31002 办公设备购置 16.78
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 387.38 30206 电费 19.58 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 7.45 30207 邮电费 8.84 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 209.98 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.13 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 40.92 30211 差旅费 52.89 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 348.65 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 25.70 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 161.45 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 366.58 30215 会议费 21.27 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 19.91 30216 培训费 2.40 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 141.03 30217 公务接待费 12.75 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.45 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 113.13 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 63.02 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 1.88 30226 劳务费 1,642.03 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 16.07 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 92.90 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 18.08 30229 福利费 71.80 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 48.58 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 19.45
30399 其他对个人和家庭的补助 9.53 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 73.37
人员经费合计 5,479.21 公用经费合计 2,221.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：741 公开07表
部门：信阳市林业和茶产业局 制表日期：2016年3月 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82.88 0.00 55.43 0.00 55.43 27.46 62.01 0.00 49.26 0.00 49.26 12.75
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：信阳市林业和茶产业局 2021年度 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为11,434.37万元。与上年度 相比，收、支总计各减少2,094.87万元，下降15.48%。主要原因是下属单位调整变动及上级专项转移支付减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计9,046.74万元，其中：财政拨款收入 8,770.12万元，占 96.94%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入57.01万元，占 0.63%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入219.61万元，占 2.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 10,447.08万元，其中：基本支出7,704.23 万元，占73.75%；项目支出 2,742.84万元，占26.25%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 10,921.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,733.86万元，下 降13.70%。主要原因是下属单位调整变动及上级专项转移支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,141.88万元，占支出合计的 97.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少928.77万元，下降8.39%。主要原因是下属单位调整变动及上级专项转移支付减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,141.88万元，主要用于以下方面：科技技术支出690.38万元，占6.81%；社会保障和和就业支出554.26万元，占5.47%；卫生健康支出194.92万元，占1.92%；节能环保支出250.45万元，占2.47%；农林水支出7948.33万元，占78.37%；交通运输支出1.58万元，占0.01%；住房保障支出288.31万元，占2.84%；其他支出213.64万元，占2.11%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,007.13万元，支出决算为 10,141.88万元，完成年初预算的168.83%。其中：
1、科技技术支出（类）科技管理事务（款）其他科技技术管理事务（项）。年初预算为689万元，支出决算为689万元，完成年初预算100%。
2、科技技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38，完成年初预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为31.52万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为377.38万元，支出决算为377.38万元。完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为113.13万元，支出决算为113.13万元，完成年初决算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初决算的100%。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.1万元，支出决算数为15.1万元，完成年初决算的100%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为179.83万元，支出决算数为179.83万元，完成年初决算的100%。
9、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为62.45万元，支出决算数为62.45万元，完成年初决算的100%。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算数为180万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级下达污染防治资金未列入本级财政预算。
11、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为8万元，支出决算数为8万元，完成年初决算的100%。
12、农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为18.9万元，支出决算数为18.9万元，完成年初预算100%。
13、农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为1418.74万元，支出决算数2225.88万元，完成年初预算的156.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
14、农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。 年初预算数为2273.57万元，支出决算数为3653.72万元，完成年初预算的160.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
15、农林水支出(类)林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算数为40 万元，支出决算数为805.1万元，完成年初预算的2012.75%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
16、农林水支出(类)林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为522.38万元，完成年初预算的916.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
17、农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。
18、农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为126.33万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
19、农林水支出(类)林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为100.36万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
20、农林水支出(类)林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算数为120 万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。
21、农林水支出(类)林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为245.06万元，完成年初预算的163.37%。决算数与预算数的存在差异的主要原因是中央和省级财政资金对林业投资的增加。
22、农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 30.59万元，支出决算数为30.59万元，完成年初预算的100%。
23、扶贫（类）其他扶贫支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数0.03万元，属于专项扶贫款。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数288.31万元，支出决算288.31万元，完成年初决算的100%。
25、交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数1.58万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是上级安排专项资金投入。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数213.64万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是上级安排专项资金投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,700.68万元。其中：人员经费 5,479.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费2,221.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.88万元，支出决算为 62.01万元，完成预算的74.82%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定及相关规定，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49.26万元， 完成预算的88.87%，占 79.44%；公务接待费支出决算 12.75万元，完成预算的46.44%，占20.56%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0.00万元。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为55.43万元，支出决算为 49.26万元，完成年初预算的88.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了公务用车运行费用。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出49.26万元。主要用于主要用于一般公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
3.公务接待费年初预算为27.46万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的46.44%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年严格控制公务接待支出。
其中：
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组210个、来宾560人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费初预算为1611.88万元，支出决算为1,611.88万元，完成年初预算的100%。
十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额108.87万元，其中：政府采购货物支出 108.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 108.87万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府 采购支出总额的22.96%。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用 车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5197.68 万元，其中人员经费支出 3776.79万元，公用经费支出 497.89 万元；支出项目共 13 个，支出金额 923 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 923 万元；纳入重点绩效评价（部门或财政评价） 1 个，评价金额 20 万元。
（二）项目绩效自评结果
从评价情况来看，项目目标比较明确，立项较为规范，在预算执行过程中能够合理使用财政资金，有计划地安排预算项目，为本单位2021年工作开展提供保障。在下步工作中，我们将进一步健全项目管理、财务管理制度，建立项目绩效运行跟踪监控机制，完善绩效指标体系，更科学的实现项目绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
2021年信阳市林业和茶产业局重点绩效评价结果为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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